財務・会計・経理 - 法人税申告書の別表5(2)に、過誤納の金額を記入する欄があります。1,2,3,6,7,9,12,13,14,17,18,19欄及び各合計欄です。 いずれも、前期以前の確定額と当期 法人税50，000円と住民税20，000円については、別表四の減算欄に「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」という欄があるのでここに記入します。 総務 納付した法人市民税の一部が「誤過納金」として還付されてきました。納付時は未払法人税／普通預金と仕訳をしましたが、還付時は還付加算金と同じく普通預金／雑収入（不課税）で処理をして良いのでしょうか？よろしくお願いいたします。 「15」（法人税等の…過誤納に係る還付金額）に還付された4,000を記入します。 別表五（一）の「還付市民税」の「減」欄に連動します。 これで別表五（一）の左に書かれている「検算」をしても正しくな …
法人税の別表の書き方ですが、今回は税金の納付状況の明細である別表五（二）を取り上げたいと思います。別表四や別表五（一）との連動や、仮払経理・未収経理を行った場合の処理についても解説いた … 法人税50，000円と住民税20，000円については、別表四の減算欄に「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」という欄があるのでここに記入します。
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